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平凉市供销合作社2020年部门预算公开说明

来源:市供销社 发布日期:2020-06-01 15:56
 

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

平凉市供销合作社主要职能有:

(一)宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(二)研究制定全市供销合作社的发展规划;指导全市供销社的改革发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

(三) 承担政府委托的任务;按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。

(四) 协调同政府有关部门、社会组织关系,研究供销合作社经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策性建议,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

(五) 组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设;指导全市供销社的业务经营活动。

(六) 监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;监督管理全系统社员股金,化解金融风险。

(七) 组织全市供销社行业对外交往、对外经济技术合作与交流,招商引资、智力引进等事项。

(八) 承办市委、政府和省供销社交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

无内设及归口管理机构。

(二)参照公务员法管理的事业单位

市供销合作社是参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支预算情况。

(一)收入预算

2020年预算收入254.4647万元,其中:当年财政拨款收入254.4647万元,比2019年预算收入减少5.241万元,下降2.02%,减少的主要原因是:由于政策性改革,退休人员医疗保险未纳入当年预算。当年财政拨款包括:一般公共预算收入254.4647万元,无政府性基金预算收入,上年结转收入1.8132万元,无其他收入。

(二)支出预算

2020年支出预算254.4647万元,其中:当年财政拨款预算254.4647万元,比2019年预算减少5.241万元,下降2.02%,减少的主要原因是:政策性改革,退休人员医疗保险未纳入当年预算。其中:

1.商业服务业等支出157.92万元。

2.社会保障和就业支出71.5万元。

3.卫生健康支出10.32 万元。

4.住房保障支出14.72万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出254.4647万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出254.4647万元,比2019年预算支出减少5.241万元,下降2.02%。下降的主要原因是:由于政策性改革,退休人员医疗保险未纳入当年预算。

(二)项目支出

2020年我单位无一般公共预算拨款项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)我单位无因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、培训费、会议费。

(二)机关运行费254.4647万元,比2019年预算减少5.241万元,下降2.02%,下降的主要原因是:由于政策性改革,退休人员医疗保险未纳入当年预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

2020年我单位除基本户存款利息外无其他非税收入。

(三)政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产余额为89.080729万元。其中:办公用房1262平方米,价值66.5000万元。 无公务用车及单价20万元以上的设备。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

在今年收支预算内,确保完成以下目标:

1、严格执行财务制度,强化经费预算管理,确保收支平衡;

2、严格公用经费管理,保证机关公务活动正常运转;

3、积极筹措资金,保证脱贫攻坚、综合改革和农资供应保障等目标任务有效落实。

412月底恢复乡镇基层社占乡镇总数90%以上,改造提升村级社占行政村总数55%以上,筹措脱贫攻坚帮扶资金2万元。

八、名词解释

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.平凉市供销合作社2020年部门预算公开表

      2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

                                                                 平凉市供销合作社

                                                                  2020528


附件下载:2020年绩效评价目标申报表.xlsx
附件下载:2020年供销社预算公开表.xls

 
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