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2019年平凉市供销合作社部门决算

来源:市供销社 发布日期:2021-02-20 18:02

  

  2019年平凉市供销合作社部门决算

  第一部分 部门基本情况

  (一)职责职能。

  平凉市供销合作社是全市供销社系统的行业领导管理机关,履行对全系统的指导、协调、监督、服务和教育培训职能。属市政府直属事业单位,是市政府重要的涉农部门,行业上接受甘肃省供销合作社联合社的领导。主要职责是:

  1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

  2. 研究制定全市供销合作社的发展规划;指导全市供销社的改革发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

  3. 承担政府委托的任务;按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。

  4. 协调同政府有关部门社会组织关系,研究供销合作社经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策性建议,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

  5. 组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设;指导全市供销社的业务经营活动。

  6. 监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;监督管理全系统社员股金,化解金融风险。

  7. 组织全市供销社行业对外交往、对外经济技术合作与交流,招商引资、智力引进等事项。

  8. 承办市委、政府和省供销社交办的其他事项。

  (二)机构设置情况。

  平凉市供销合作社为一个独立核算单位,内设管理机构科(室)共四个,分别为:办公室、财务科、合作指导科及产业发展科,财政归口科室为经建科;市供销合作社2019年在册及离退人员42,其中:在职16,离休3,退休17,遗属6人。

  第二部分 2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表(见附件)

  表二:收入决算表(见附件)

  表三:支出决算表(见附件)

  表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

  备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明。

  本部门2019年度收入总计300.58万元,支出总计301.81万元。与2018年决算数相比,收入增加0.50万元,增长0.17%,支出减少19.18万元,减少5.98%,主要原因是:人员变动。

  二、收入决算情况说明。

  本部门2019年度收入合计300.58万元,其中:财政拨款收入300.58万元,100%;其他收入0万元,0%

  三、支出决算情况说明。

  本部门2019年度支出合计301.81万元,其中:基本支出301.81万元,100%;项目支出0万元,0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  本部门2019年度财政拨款收入合计300.58万元,较上年决算数300.08万元增加0.50万元,增长0.17%。主要原因是:政策性调资。较年初预算数300.58万元增加0万元,增长0%

  本部门2019年度财政拨款支出合计301.81万元,较上年决算数320.99万元减少19.18万元,减少5.98%。主要原因是:人员调配。较年初预算数300.58万元增加1.23万元,增加0.41%。主要原因是:政策性调资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计301.81万元,较上年决算数320.99万元减少19.18万元,减少5.98%。主要原因是:人员调配。较年初预算数300.58万元增加1.23万元,增加0.41%。主要原因是:政策性调资。

  1、一般公共服务支出300.58万元,100%,较年初预算数增加1.23万元,主要原因是政策性调资;

  1、商业服务业等支出206.80万元,68.52%,较年初预算数持平;

  2、社会保障与就业支出82.19万元,占27.23%,较年初预算数持平;

  3、医疗卫生与计划生育支出12.82万元,4.25%,较年初预算数持平;

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出301.81万元。其中:人员经费262.40万元,较上年281.19万元减少6.68万元,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费39.41万元,较上年39.80万元减少0.39万元,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入300.58万元,较上年决算数300.08万元增加0.50万元,主要原因是政策性调资。基本支出301.81万元,较上年减少19.18万元,主要原因是人员变动。上年基本支出结转3.04万元,年末结转(余)1.81万元。基本支出301.81万元,比当年预算300.58万元增加1.23万元,增加0.41%;主要原因是政策性调资。

  七、政府性基金预算收支决算情况说明。

  我单位无政府性基金财政拨款。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2019年度本部门“三公”经费支出共计1.11万元,年初预算数0万元,主要原因是我单位“三公”经费未纳入预算。较上年支出数1.47万元下降24.49%,主要原因是供销系统改革,会议较多。

  (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

  2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数0万元。

  公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

  公务车运行维护费0万元,较上年支出数增加0万元。

  公务接待费1.11万元,主要用于会议的接待支出,年初预算数0万元,主要原因是我单位会议费从未纳入年初预算,较上年支出数1.47万元减少24.49%,主要原因是供销系统改革,会议较多。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

  2019年本单位无因公出国(境)费用;国内公务接待11批次,150,无国内外事接待;本单位人均接待费98元;无车辆购置费和车辆维护费。

  九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

  2019年本部门机关运行经费支出39.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较201839.8万元减少0.39万元,减少0.98%,主要原因是节俭了办公费用。

  (二)政府采购支出情况的说明。

  2019年本单位无政府采购。

  (三)国有资产占用情况的说明。

  截至20191231,本单位无有车辆及其他用车和单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

  十、关于预算绩效情况的说明。

  ()部门绩效自评情况

  1.部门项目支出绩效自评情况。

  共组织对2019年度0个般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。其中:项目自评结果为“优”的0, 涉及资金0万元;项目自评结果为“良”的0,涉及资金0万元。

  2.部门整体支出绩效自评情况

  组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出300.58元,自评结果为“优”。从评价情况来看,预算收入与支出相符。

  ()部门评价情况。

  1.重点项目评价情况

  本单位无项目,未开展绩效评价。

  2.预算单位整体支出评价情况

  共组织对本单位预算开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出300.58万元,其中:本单位预算评价结果为“优”,涉及预算支出300.58万元。

  第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 
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