平凉市供销社
平凉市供销合作社联合社  
 

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2020年平凉市供销合作社联合社部门决算

来源: 发布日期:2021-09-13 10:47
 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市供销合作社联合社是平凉市人民政府主管全市供销工作的职能部门,履行对全系统的指导、协调、监督、服务和教育培训职能主要职责是:

⑴宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

 ⑵研究制定全市供销合作社的发展规划;指导全市供销社的改革发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

 ⑶承担政府委托的任务;按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。

 ⑷协调同政府有关部门及社会组织关系,研究供销合作社经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策性建议,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

 ⑸组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设;指导全市供销社的业务经营活动。

 ⑹监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;监督管理全系统社员股金,化解金融风险。

 ⑺组织全市供销社行业对外交往、对外经济技术合作与交流,招商引资、智力引进等事项。

 ⑻承办市委、政府和省供销联社交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

平凉市供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位, 内设办公室、财务金融科、现代流通科、合作指导科和监事室五个机构。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计354.31万元,支出总计354.31万元。与2019年决算数相比(收入301.81万元),支出增加52.5万元,增长17%,主要原因是:2020年度,市供销联社召开平凉市供销合作社联合社第一次社员代表大会,增加相关会议费;同时由于人员结构调整增加相关人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计354.31万元,其中:财政拨款收入354.31万元,100%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计354.31万元,其中:基本支出354.31万元,100%;无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计354.31万元,较上年决算数301.81万元,增长17%。较年初预算数352.50万元,增长0.33%。主要原因是:收到财政年初结转和结余资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公关预算财政拨款支出合计354.31万元,较上年决算数301.81万元,增长17%。主要原因是:2020年度,市供销联社召开平凉市供销合作社联合社第一次社员代表大会,增加相关会议费;同时由于人员结构调整增加相关人员经费。较年初预算数352.50万元,0.33%。主要原因是:收到财政年初结转和结余资金。

1、一般公共服务支出246.83万元,占支出总额69.66%,较年初预算数增加,主要原因是2020年度,市供销联社召开平凉市供销合作社联合社第一次社员代表大会,增加相关会议费;同时由于人员结构调整增加相关人员经费;

2、社会保障与就业支出97.16万元,占27.43%,较年初预算数持平;

3、医疗卫生与计划生育支出10.32万元,2.91%,较年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出354.31万元。其中:人员经费308.80万元,较上年增加83.85万元,主要原因是人员结构调整,单位人数有所增加,人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费45.51万元,较上年增加6.1万元,主要原因是2020年度,市供销联社召开第一次社员代表大会,相关会议费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本部门无“三公”经费支出

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出354.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。与2019年决算数相比(收入301.81万元),机关运行经费支出增加52.5万元,增长17%,主要原因是:2020年度,市供销联社召开平凉市供销合作社联合社第一次社员代表大会,增加相关会议费;同时由于人员结构调整增加相关人员经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)政府采购支出情况的说明。

2020年本部门无政府采购支出。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至20201231,本部门无车辆、房屋、大型通用设备。固定资产折旧后余额4772元。

十、关于预算绩效情况的说明。

()部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

2020年度本部门无项目。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出354.31元,自评结果得分为99。从评价情况来看,市供销联社2020年度严格执行财务制度,强化经费预算管理,保证收支平衡;严格公用经费管理,落实市委、市政府过“紧日子”要求,规范财政经费支出,保证机关公务活动正常运转;积极筹措资金,保证脱贫攻坚、综合改革和农资供应保障等目标任务有效落实。

()部门评价情况

1.重点项目评价情况

2020年度本部门无项目。

2.预算单位整体支出评价情况

组织对本部门开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出354.31万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 平凉市供销合作社联合社2020年部门决算公开表

附件:2020年市级部门预算执行情况绩效自评报表

平凉市供销合作社关于申请

在市财政局网站公开部门决算的函

 

 

市财政局:

根据部门决算公开要求,现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺:对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。

 

 

 

                                                                              市供销联社

                                                                             2021915

 

 

 

 

 

 

 

附件下载:[Z01] 收入支出决算总表(公开01表).Xls
附件下载:[Z03] 收入决算表(公开02表).Xls
附件下载:[Z04] 支出决算表(公开03表).Xls
附件下载:[Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).Xls
附件下载:[Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).Xls
附件下载:[Z07] 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).Xls
附件下载:市供销联社绩效自评表.xls
附件下载:附件1.部门整体支出绩效目标自评表.xlsx
附件下载:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
附件下载:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
附件下载:国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS

 
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