崆峒区供销联社强化内部控制管理提高风险防范能力

崆峒区供销联社认真落实全面从严治社要求，认真落实三项措施，切实强化内部控制管理，努力提高风险防范能力。

一是加强制度建设，规范财务行为。建立完善了内部控制管理、收支业务管理、政府采购业务管理、预算管理、合同管理五项制度，对重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项进行集体审查讨论，对票据报销方面严格按照有经办、明事由、再审批的报账流程进行，对合同订立实行先调查、再审查、后签订，对培训费、差旅费报销严格执行有关文件规定，确保财务管理工作有章可循、有据可依。

二是加强内审监督，防范风险隐患。建立财务公开制度，按季度对“三公经费”和差旅费等财务收支情况进行公开，接受干部职工监督。成立内审工作小组，通过比对票据台账以及银行对账单等，对财务收支、经济效益及其他经济活动的真实性、完整性、合法性进行监督，认真落实“过紧日子”要求，严格把控各类支出，对内审发现的问题，采取措施及时整改，有效防范和化解财务风险。

三是加强教育培训，提高业务水平。积极组织财务人员参加各类业务培训，做到熟悉现行财务政策、制度、标准，不断提高业务能力。进一步完善财会人员岗位职责，强化纪法教育，切实履行好财务人员风险防范的最后一道防线。注重对会计资料建档保管，做到定期装订、专人保管、及时归档，确保财务会计资料和其他相关资料真实、完整。

                                                                                                                  撰稿：王乐      审核：塔智锋     签发：张明飞